Приложение N 3 к Порядку принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Молчановского района и их формирования и реализации

Форма N 1

Годовой отчет

по состоянию на 1 января 2014 года о реализации мероприятий долгосрочной

целевой программы Молчановского района

Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Молчановского района на 2013-2017 годы

(Наименование ДЦП)

Администрация Молчановского района

(Заказчик (координатор) ДЦП)

NN пп	Мероприятие, направление и источник финансирования ДЦП	Объем бюджетных ассигнований на ДЦП (тыс. рублей)	Достигнутые результаты мероприятий <***>	Примечание <****>
утверж- дено ДЦП	фактически предусмотрено	профинан- сировано	исполнено
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего, в том числе:	2289,75	2289,75	2289,75	2289,75
Федеральный бюджет	0	0	0	0
областной бюджет	1365,17	1365,17	1365,17	1365,17
бюджет Молчановского района	290	290	290	290
Внебюджетные источники	634,58	634,58	634,58	634,58
в том числе по направлениям:
1	Инвестиции <*> - всего, в том числе:	1935,35	1935,35	1935,35	1935,35
Федеральный бюджет	0	0	0	0
областной бюджет	1120,77	1120,77	1120,77	1120,77
бюджет Молчановского района	180	180	180	180
внебюджетные источники	634,58	634,58	634,58	634,58
в том числе по мероприятиям:
1.1	Конкурс «Новая волна», направленный на предоставление грантов стартующему бизнесу в целях возмещения части затрат малых и средних предприятий по реализации перспективных предпринимательских проектов - всего, в том числе:	1935,35	1935,35	1935,35	1935,35	Количество получателей - 5
Федеральный бюджет	0	0	0	0
областной бюджет	1120,77	1120,77	1120,77	1120,77
бюджет Молчановского района	180	180	180	180
внебюджетные источники	634,58	634,58	634,58	634,58

2	Мероприятия <**> - всего, в том числе:	354,4	354,4	354,4	354,4
федеральный бюджет
областной бюджет	244,4	244,4	244,4	244,4
бюджет Молчановского района	110	110	110	110
внебюджетные источники
в том числе по мероприятиям:
2.1	Компенсация стоимости электроэнергии от дизельных электростанций субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся производством товаров, работ, услуг - всего, в том числе:	10	10	10	10
федеральный бюджет	0	0	0	0
областной бюджет	5	5	5	5
бюджет Молчановского района	5	5	5	5
внебюджетные источники
2.2	Информационная поддержка реализации программы всего, в том числе:	40,4	40,4	40,4	40,4
федеральный бюджет
областной бюджет	20,2	20,2	20,2	20,2
бюджет Молчановского района	20,2	20,2	20,2	20,2
внебюджетные источники
2.3	Организация участия малых и средних предприятий в региональных, и межрегиональных выставках, ярмарках, форумах, конференциях и торгово-экономических миссиях - всего, в том числе:	40	40	40	40
федеральный бюджет
областной бюджет	20	20	20	20
бюджет Молчановского района	20	20	20	20
внебюджетные источники
2.4	Консультирование «стартующего бизнеса» по вопросам налогообложения, ведение бухгалтерского учёта всего, в том числе:	40	40	40	40
федеральный бюджет
областной бюджет	20	20	20	20
бюджет Молчановского района	20	20	20	20
внебюджетные источники
2.5	Расходные обязательства муниципального образования для развития и обеспечения деятельности муниципальных центров поддержки малого предпринимательства- всего, в том числе:	224	224	224	224
федеральный бюджет
областной бюджет	179,2	179,2	179,2	179,2
бюджет Молчановского района	44,8	44,8	44,8	44,8
внебюджетные источники

Примечание. <*> - расходы на увеличение стоимости основных средств;

<**> - текущие расходы;

<***> - указываются показатели мероприятий, предусмотренные в утвержденной ДЦП, в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.). Допускается приведение показателей, не установленных утвержденной ДЦП;

<****> - графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

Форма N 2

Годовой отчет

по состоянию на 1 января 2014_ года о результатах реализации долгосрочной

целевой программы Молчановского района

Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Молчановского района на 2013-2017 годы

(Наименование ДЦП)

Администрация Молчановского района

(Заказчик (координатор) ДЦП)

Наименование стратегической цели развития Томской области в соответствии со Стратегией развития Томской области до 2020 года и Программой социально-экономического развития Молчановского района на среднесрочный период: __________________________________________________________________________________________________
Наименование цели ДЦП: _ Сохранение, укрепление и дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства на территории Молчановского района __________________________________________________________________________________
NN пп	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение <*> на отчетный год	Фактическое значение <*> на отчетный год	Отклонение (%)	Причины отклонений	Меры, принимаемые в целях устранения невыполнении планового значения показателя
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Наименование показателей цели ДЦП
1.1	Число субъектов малого предпринимате-льства в расчете на 10000 человек населения	ед.	332	246	25,9	Закрытие индивидуальных предпринимателей, регистрировавшихся из числа безработных; увеличение размера страховых взносов
2	Наименование показателей задач ДЦП
2.1	Количество субъектов МСП, обслуживающихся в МУП "ЦППиКС" на постоянной основе	ед.	40	40
2.2	Число субъектов МСП, занятых в приоритетных отраслях экономики	ед.	50	55
2.3	Число реализованных проектов субъектами МСП, актуальных для развития экономики Молчановского района	ед.	4	5
2.4	Объём инвестиций в приоритетные сферы экономики, включая средства бюджетов других уровней	тыс.руб.	4700	1935,35	58,8	Объем инвестиций зависит от объемов финансирования, предусмотренного в местном бюджете и привлеченного из областного бюджета
2.5	Доля экономически активного населения, занятого в МСП	%	23	24,4
2.6	Удельный вес налоговых поступлений от деятельности СМП в собственных доходах бюджета	%	8	7	13	Увеличение суммы собственных доходов бюджета за счет безвозмездных поступлений
3	Наименование показателей результатов мероприятий ДЦП
3.1	Кол-во выданных грантов субъектам МСП по конкурсу «Новая волна»	ед.	4	5
3.2	Консультирование «стартующего бизнеса» по вопросам налогообложения, ведение бухгалтерского учёта	ед.	10	10
3.3	Количество ярмарок, в которых приняли участие субъекты МСП	ед.	4	4
3.4	Число субъектов МиСП, информированных о реализации мероприятий муниципальной программы	ед.	250	250
3.5	Количество субъектов МСП, получивших компенсацию стоимости электроэнергии от дизельных электростанций субъектам МСП, занимающихся производством товаров, работ, услуг	ед.	2	1	50	Кол-во зависит от количества заявок на участие в мероприятии. В 2013 году поданы документы одним субъектом МСП	Проведение переговоров с субъектами МСП об участии в мероприятии

Примечание. <*> - наименование и плановые значения показателей указываются в соответствии с утвержденной ДЦП.